Как "Мегафон" управляет доходностью
24 ноября 2009 года, Финанс,
Наталья Анищук
Статья на сайте-источнике: http://www.finansmag.ru/95348/
Оператор принимает неординарные меры для сохранения рентабельности на уровне 50% на насыщенном рынке.
Ближайшие год-полтора менеджмент собирается действовать по пяти направлениям для повышения доходности бизнеса:
• увеличивать прозрачность управленческой отчетности. Для этого созданы шаблоны представления данных, одинаково понятные и финансистам, и сотрудникам производственных подразделений. Отчетность формируется по трем уровням: группа, микрорегионы, макрорегионы;
• устанавливать и контролировать целевые показатели. Введено скользящее бюджетирование в рамках года, планируются не только финансовые, но и производственные цели;
• создавать систему контроллинга. «Менеджер отвечает за результат, контролер – за его прозрачность. Все вместе составляет систему контроля управления бизнесом», – говорит финансовый директор «Мегафона» Кай-Уве Мельхорн;
• проводить бенчмаркинг. Для этого операторы «Большой тройки» договорились о взаимном раскрытии информации по операционной деятельности для накопления сопоставимых данных;
• совершенствовать процесс закупок. В зависимости от типа потребностей закупки будут проводиться централизованно или децентрализованно.
Важной задачей Кай-Уве Мельхорн считает построение системы контроллинга. «Любой новый проект начинается с бизнес-плана. Но редко, когда контролируются фактические показатели, например спустя квартал или полугодие», – говорит CFO «Мегафона». При вводе нового тарифа планируются доля рынка, число абонентов, выручка, EBITDA, MOU (количество минут, использованных абонентом), ARPU (средняя выручка на одного пользователя). Спустя 3 месяца план-факт анализируется. Если результаты лучше ожидаемых, проект получает дополнительную поддержку, факт совпадает с планом – проект идет своим чередом, результаты ниже ожидаемых – проект корректируется, неудовлетворительные – закрывается. Если проект не закрывается, то следующий контроль происходит еще через три месяца. По результатам полугодия, после аналогичного анализа, задаются новые цели.
Применение контроллинга в Кировской области (Уральский филиал) увеличило рентабельность действующих 18 тарифных планов на 0,4 п.п. за весну 2009 года. Первый раз тарифы контролировали 1 марта, показатели восьми из них были лучше ожидаемых, двух – хуже. Условия «негативных» откорректировали. В итоге рентабельность по EBITDA, например, плана «Олимп» к 1 июня выросла на 3 п.п. до 66%.